收款通知

Ø 业务背景/流程图

 客户线下付款后，根据水单在系统做一笔记录，表示收到了这个客户一笔钱，此时金额还未影响到客户在系统的账户余额

Ø 操作步骤

操作路径：财务结算--收款结账--收款通知

Ø 界面

2.收款通知审核

Ø 业务背景/流程图

财务核查确认收款金额与录入收款通知金额一致没有问题后做审核，审核后客户账户余额会发生相应的变化

Ø 界面

Ø 操作步骤

操作路径：财务结算--收款结账--收款通知审核

3收款管理

Ø 业务背景/流程图

主要用于查看收款记录，对未审核的收款通知进行申请退款操作

Ø 界面

Ø 操作步骤

操作路径：财务结算--收款结账--收款管理

收款异常审核

Ø 业务背景/流程图

在收款管理里面进行申请退款的审核操作。

Ø 操作步骤

操作路径：财务结算--收款结账--收款异常审核